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Autuação
Processo:23069.192107/2022-08
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/12/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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1190243Certidão 14/12/2022 18/12/2022 DCONT/CCON
1190244Relatório de certificados emitidos 10-2022-2021NE2611 14/12/2022 18/12/2022 DCONT/CCON
1190245Nota DE EMPENHO 2021NE002611 07/07/2022 18/12/2022 DCONT/CCON
1190246Nota FISCAL 41393 - OUT.22 14/12/2022 18/12/2022 DCONT/CCON
1190247Carta DE CORREÇÃO REFERENTE A NF 41393 08/12/2022 18/12/2022 DCONT/CCON
1190248Despacho 20/12/2022 20/12/2022 DCONT/CCON
1190249Despacho 21/12/2022 21/12/2022 DCONT/CCON
1197213Certidão Simples Nacional 22/12/2022 22/12/2022 DOFI/CAF
1197220Certidão SICAF 22/12/2022 22/12/2022 DOFI/CAF
1197223Anexo 2022NP003630 22/12/2022 22/12/2022 DOFI/CAF
1463583Anexo 2022DF801848 NP 3630 09/06/2023 11/06/2023 DOFI/CAF
1463586Anexo 2023OB800072 NP3630 09/06/2023 11/06/2023 DOFI/CAF
1463589Despacho 11/06/2023 11/06/2023 DOFI/CAF
1475876Despacho 18/06/2023 18/06/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
18/06/2023 21:29 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
18/06/2023 21:29 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/06/2023 12:32 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
12/06/2023 09:32 DARC/CAF Processo recebido na unidade
11/06/2023 23:57 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
22/12/2022 08:58 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
22/12/2022 08:49 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
18/12/2022 10:44 DCONT/CCON Processo público gerado