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Autuação
Processo:23069.190513/2022-28
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:29/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1162812NOTA DE EMPENHO 2021NE000109 29/11/2022 29/11/2022 CCON/AD
1162835Nota FISCAL Nº 10817 - OUT.22 29/11/2022 29/11/2022 CCON/AD
1162845Despacho 30/11/2022 30/11/2022 CCON/AD
1162850Despacho 01/12/2022 01/12/2022 CCON/AD
1173798Certidão SIMPLES INTERAGUA 06/12/2022 06/12/2022 DOFI/CAF
1173799Certidão SICAF INTERAGUA 06/12/2022 06/12/2022 DOFI/CAF
1173811Anexo 2022NP003421 06/12/2022 06/12/2022 DOFI/CAF
1173812Anexo 2022NP007158 06/12/2022 06/12/2022 DOFI/CAF
1246390Anexo 2022OB803296 - NP 3421 27/01/2023 30/01/2023 DOFI/CAF
1246391Despacho 30/01/2023 30/01/2023 DOFI/CAF
1248363Despacho 01/02/2023 01/02/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
03/02/2023 11:33 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
03/02/2023 11:33 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
01/02/2023 10:45 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
01/02/2023 10:23 DARC/CAF Processo recebido na unidade
30/01/2023 23:12 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
06/12/2022 11:24 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
06/12/2022 11:14 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
29/11/2022 12:55 CCON/AD Processo público gerado