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Autuação
Processo:23069.186237/2022-01
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:14/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1093035NOTA DE EMPENHO 2022NE000300 14/10/2022 14/10/2022 CCON/AD
1093072Nota FISCAL Nº 6740 - SET/22 14/10/2022 14/10/2022 CCON/AD
1093089Despacho 14/10/2022 14/10/2022 CCON/AD
1093122Despacho 14/10/2022 14/10/2022 CCON/AD
1105405Certidão Simples Nacional 21/10/2022 21/10/2022 DOFI/CAF
1105408Certidão SICAF 21/10/2022 21/10/2022 DOFI/CAF
1105416Anexo 2022NP002857 21/10/2022 21/10/2022 DOFI/CAF
1105420Anexo 2022NS006129 21/10/2022 21/10/2022 DOFI/CAF
1145306Anexo 2022OB802882-NP2857 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1145307Anexo 2022DF801324-NP2857 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146246Despacho 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1156520Despacho 23/11/2022 23/11/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
23/11/2022 20:25 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
23/11/2022 20:25 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
23/11/2022 17:11 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/11/2022 08:25 DARC/CAF Processo recebido na unidade
16/11/2022 20:07 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
21/10/2022 17:10 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
21/10/2022 17:04 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
14/10/2022 15:45 CCON/AD Processo público gerado