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Autuação
Processo:23069.175258/2022-93
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:04/08/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0954680Anexo DOCUMENTAÇÃO 04/08/2022 04/08/2022 DCONT/CCON
0954692Nota _DE_EMEPNHO_2021NE002554_ 04/08/2022 04/08/2022 DCONT/CCON
0954693Nota FISCAL 1258 - JUN.22 04/08/2022 04/08/2022 DCONT/CCON
0954702Despacho 04/08/2022 04/08/2022 DCONT/CCON
0954719Despacho 08/08/2022 08/08/2022 DCONT/CCON
0959285Certidão Simples Nacional 09/08/2022 09/08/2022 DOFI/CAF
0959287Certidão SICAF 09/08/2022 09/08/2022 DOFI/CAF
0959289Anexo 2022NP001838 09/08/2022 09/08/2022 DOFI/CAF
0959290Anexo 2022NS003939 09/08/2022 09/08/2022 DOFI/CAF
1013513Anexo 2022OB801996 - NP 1838 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
1013514Anexo 2022DF800955 - NP 1838 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
1013515Anexo 2022GP800206 - NP 1838 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
1013516Despacho 01/09/2022 01/09/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
09/09/2022 17:28 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
09/09/2022 17:28 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
08/09/2022 14:22 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
05/09/2022 11:30 DARC/CAF Processo recebido na unidade
01/09/2022 22:37 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
08/08/2022 15:12 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
08/08/2022 14:57 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
04/08/2022 10:23 DCONT/CCON Processo público gerado