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Autuação
Processo:23069.191610/2022-38
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/12/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1180488Nota FISCAL 8663 - NOV.22 06/12/2022 12/12/2022 DCONT/CCON
1184555Nota _DE_EMPENHO_2022NE000300 06/12/2022 14/12/2022 DCONT/CCON
1184558Despacho 14/12/2022 14/12/2022 DCONT/CCON
1184564Despacho 28/12/2022 28/12/2022 DCONT/CCON
1204518Certidão Simples Nacional 29/12/2022 29/12/2022 DOFI/CAF
1204520Certidão SICAF 29/12/2022 29/12/2022 DOFI/CAF
1204522Anexo 2022NP003773 29/12/2022 29/12/2022 DOFI/CAF
1595120Anexo 2022OB804039 - NP 3773 25/08/2023 28/08/2023 DOFI/CAF
1595121Anexo 2022DF801819 - NP 3773 25/08/2023 28/08/2023 DOFI/CAF
1595122Despacho 28/08/2023 28/08/2023 DOFI/CAF
1595252Despacho 28/08/2023 28/08/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
28/08/2023 16:30 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
28/08/2023 16:30 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
28/08/2023 08:34 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
28/08/2023 08:32 DARC/CAF Processo recebido na unidade
28/08/2023 00:09 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
28/12/2022 22:45 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
28/12/2022 21:24 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/12/2022 11:40 DCONT/CCON Processo público gerado