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Autuação
Processo:23069.182066/2022-33
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1040540Anexo DOCUMENTAÇÃO - SET.22 13/09/2022 18/09/2022 DCONT/CCON
1040541NOTA DE EMPENHO 2020NE800057 20/05/2022 18/09/2022 DCONT/CCON
1040542Nota FISCAL 11103 - SET.22 13/09/2022 18/09/2022 DCONT/CCON
1040543Despacho 19/09/2022 19/09/2022 DCONT/CCON
1040544Despacho 20/09/2022 20/09/2022 DCONT/CCON
1057021Certidão Simples Nacional 27/09/2022 27/09/2022 DOFI/CAF
1057022Certidão SICAF 27/09/2022 27/09/2022 DOFI/CAF
1057025Anexo 2022NP002495 27/09/2022 27/09/2022 DOFI/CAF
1057027Anexo 2022NS005455 27/09/2022 27/09/2022 DOFI/CAF
1146411Anexo 2022OB802583 - NP 2495 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146413Anexo 2022GP800251 - NP 2495 11/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146414Despacho 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1158680Despacho 25/11/2022 25/11/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
25/11/2022 12:12 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
25/11/2022 12:12 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
25/11/2022 11:58 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/11/2022 08:23 DARC/CAF Processo recebido na unidade
16/11/2022 21:08 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
21/09/2022 19:23 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
21/09/2022 19:00 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
18/09/2022 15:49 DCONT/CCON Processo público gerado