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Autuação
Processo:23069.181430/2022-48
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:13/09/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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1030595Nota FISCAL 8660 - SET.22 09/09/2022 13/09/2022 DCONT/CCON
1030596Nota DE EMPENHO 2022NE000053 02/09/2022 13/09/2022 DCONT/CCON
1030599Despacho 13/09/2022 13/09/2022 DCONT/CCON
1030614Despacho 14/09/2022 14/09/2022 DCONT/CCON
1060886Despacho 28/09/2022 28/09/2022 CAF/AD
1065355Certidão Simples Nacional 30/09/2022 30/09/2022 DOFI/CAF
1065356Certidão SICAF 30/09/2022 30/09/2022 DOFI/CAF
1065357Anexo 2022NP002559 30/09/2022 30/09/2022 DOFI/CAF
1065358Anexo 2022NS005530 30/09/2022 30/09/2022 DOFI/CAF
1146330Anexo 2022OB802572 - NP 2559 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146331Anexo 2022DF801212 - NP 2559 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146333Despacho 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1156269Despacho 23/11/2022 23/11/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
23/11/2022 20:25 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
23/11/2022 20:25 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
23/11/2022 15:25 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/11/2022 08:28 DARC/CAF Processo recebido na unidade
16/11/2022 20:51 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
28/09/2022 18:16 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
28/09/2022 15:01 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CAF/AD
26/09/2022 10:37 CAF/AD Processo recebido na unidade
26/09/2022 10:21 CAF/AD Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
15/09/2022 21:47 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
15/09/2022 19:53 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
13/09/2022 12:22 DCONT/CCON Processo público gerado