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Autuação
Processo:23069.188475/2022-43
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:03/11/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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1126575NOTA DE EMPENHO 2022NE000053 03/11/2022 03/11/2022 CCON/AD
1126588Nota FISCAL Nº 10652 - NOV.22 03/11/2022 03/11/2022 CCON/AD
1126590Despacho 03/11/2022 03/11/2022 CCON/AD
1126618Despacho 03/11/2022 03/11/2022 CCON/AD
1145533Certidão Simples Nacional 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1145536Certidão SICAF 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1145538Anexo 2022NP003162 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1145540Anexo 2022NS006647 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1227400Anexo 2022OB803391-NP3162 12/01/2023 17/01/2023 DOFI/CAF
1227401Anexo 2022DF801603-NP3162 12/01/2023 17/01/2023 DOFI/CAF
1227402Despacho 17/01/2023 17/01/2023 DOFI/CAF
1227416Despacho 17/01/2023 17/01/2023 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
25/01/2023 13:54 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
25/01/2023 13:54 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
17/01/2023 11:05 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/01/2023 11:03 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/01/2023 11:00 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
11/11/2022 22:00 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
11/11/2022 17:47 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade CCON/AD
03/11/2022 14:23 CCON/AD Processo público gerado