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Autuação
Processo:23069.186351/2022-23
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:16/10/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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1094241Nota FISCAL 81629 -SET.22 13/10/2022 16/10/2022 DCONT/CCON
1094242NOTA DE EMPENHO 2020NE801177 20/05/2022 16/10/2022 DCONT/CCON
1094244Despacho 17/10/2022 17/10/2022 DCONT/CCON
1094245Despacho 18/10/2022 18/10/2022 DCONT/CCON
1100096Certidão Simples Nacional 19/10/2022 19/10/2022 DOFI/CAF
1100098Certidão SICAF 19/10/2022 19/10/2022 DOFI/CAF
1100101Anexo 2022NP002808 19/10/2022 19/10/2022 DOFI/CAF
1100102Anexo 2022NS006018 19/10/2022 19/10/2022 DOFI/CAF
1146367Anexo 2022OB802888-NP2808 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146370Anexo 2022DF801328-NP2808 10/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
1146371Despacho 16/11/2022 16/11/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
23/11/2022 20:25 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
23/11/2022 20:25 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
23/11/2022 16:06 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/11/2022 08:26 DARC/CAF Processo recebido na unidade
16/11/2022 20:59 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
19/10/2022 11:59 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
19/10/2022 11:48 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
16/10/2022 21:38 DCONT/CCON Processo público gerado