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Autuação
Processo:23069.158875/2022-24
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0766958NOTA DE EMPENHO 2021NE000173 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0766964Nota FISCAL 1126169 - MAR/22 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0766973Nota FISCAL 1126170 - MAR/22 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0766978Nota FISCAL 1126171 - MAR/22 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0766981Despacho 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0766989Despacho 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0772903Certidão Simples Nacional 18/04/2022 18/04/2022 DOFI/CAF
0772905Certidão SICAF 18/04/2022 18/04/2022 DOFI/CAF
0772908Anexo 2022NP000925 18/04/2022 18/04/2022 DOFI/CAF
0772909Anexo 2022NS001904 18/04/2022 18/04/2022 DOFI/CAF
0831378Anexo 2022OB801060 - NP 925 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831379Anexo 2022DF800459 A 800484 - NP 925 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831380Despacho 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
30/05/2022 11:19 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
30/05/2022 11:19 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 13:10 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/05/2022 14:48 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/05/2022 23:02 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
13/04/2022 13:36 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/04/2022 13:36 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/04/2022 13:25 DCONT/CCON Processo público gerado