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Autuação
Processo:23069.163791/2022-11
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:17/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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0819111NOTA DE EMPENHO 2021NE000063 17/05/2022 17/05/2022 DCONT/CCON
0819122Nota FISCAL 4135 - ABR/22 17/05/2022 17/05/2022 DCONT/CCON
0819124Despacho 17/05/2022 17/05/2022 DCONT/CCON
0819155Despacho 18/05/2022 18/05/2022 DCONT/CCON
0825997Certidão Simples Nacional 20/05/2022 20/05/2022 DOFI/CAF
0825999Certidão SICAF 20/05/2022 20/05/2022 DOFI/CAF
0826004Anexo 2022NP001102 20/05/2022 20/05/2022 DOFI/CAF
0886154Anexo 2022OB801142 - NP 1102 26/05/2022 23/06/2022 DOFI/CAF
0886155Anexo 2022DF800528 - NP 1102 26/05/2022 23/06/2022 DOFI/CAF
0886156Despacho 23/06/2022 23/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:18 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/06/2022 18:18 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/06/2022 15:00 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:06 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/06/2022 23:55 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
19/05/2022 14:27 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
19/05/2022 14:18 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
17/05/2022 15:49 DCONT/CCON Processo público gerado