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Autuação
Processo:23069.158893/2022-14
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0767215NOTA DE EMPENHO 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0767226Fatura 598216 -FEV/22 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0767227Despacho 12/04/2022 12/04/2022 DCONT/CCON
0769040Despacho 13/04/2022 13/04/2022 DCONT/CCON
0771469Certidão Simples Nacional 14/04/2022 14/04/2022 DOFI/CAF
0771470Certidão SICAF 14/04/2022 14/04/2022 DOFI/CAF
0771474Anexo 2022NP000922 14/04/2022 14/04/2022 DOFI/CAF
0771476Anexo 2022NS001901 14/04/2022 14/04/2022 DOFI/CAF
0800084Anexo 2022OB800907 - NP 922 04/05/2022 06/05/2022 DOFI/CAF
0800086Anexo 2022DF800398 - NP 922 04/05/2022 06/05/2022 DOFI/CAF
0800087Despacho 06/05/2022 06/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:14 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:14 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 14:00 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
09/05/2022 19:23 DARC/CAF Processo recebido na unidade
06/05/2022 15:54 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
14/04/2022 09:19 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/04/2022 19:01 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/04/2022 15:07 DCONT/CCON Processo público gerado