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Autuação
Processo:23069.158001/2022-77
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:06/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0758149Anexo DOCUMENTAÇÃO - MAR/22 06/04/2022 06/04/2022 DCONT/CCON
0758151NOTA DE EMPENHO 2021NE000066 06/04/2022 06/04/2022 DCONT/CCON
0758152Nota FISCAL 3255 - MAR/22 06/04/2022 06/04/2022 DCONT/CCON
0758153Despacho 07/04/2022 07/04/2022 DCONT/CCON
0758160Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DCONT/CCON
0781189Certidão Simples Nacional 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0781190Certidão SICAF 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0781194Anexo 2022NP000939 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0781196Anexo 2022NS001959 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0831360Anexo 2022OB801058 - NP 939 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831361Despacho 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 13:06 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/05/2022 14:49 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/05/2022 22:47 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
25/04/2022 16:11 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
25/04/2022 16:02 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
06/04/2022 20:08 DCONT/CCON Processo público gerado