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Autuação
Processo:23069.167629/2022-63
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:02/06/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0853616Nota DE EMPENHO 2021NE000062 02/06/2022 02/06/2022 DCONT/CCON
0853619Nota FISCAL 204 - ABR.22 31/05/2022 02/06/2022 DCONT/CCON
0853622Despacho 02/06/2022 02/06/2022 DCONT/CCON
0853636Despacho 10/06/2022 10/06/2022 DCONT/CCON
0874223Certidão Simples Nacional 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0874224Certidão SICAF 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0874226Anexo 2022NP001256 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0874228Anexo 2022NS002832 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0874243Ofício 033/2022 - Epodonto 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0923011Anexo 2022OB801453-NP1256 13/07/2022 14/07/2022 DOFI/CAF
0923081Despacho 14/07/2022 14/07/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
18/07/2022 18:11 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
18/07/2022 18:11 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/07/2022 10:58 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
14/07/2022 17:24 DARC/CAF Processo recebido na unidade
14/07/2022 11:30 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
14/06/2022 18:08 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
14/06/2022 17:40 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
02/06/2022 18:31 DCONT/CCON Processo público gerado