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Autuação
Processo:23069.172078/2022-50
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:04/07/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (9 registros):
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0906541Nota _DE_EMPENHO_2021NE000109 04/07/2022 04/07/2022 DCONT/CCON
0906542Nota FISCAL 10333 - MAI.22 18/06/2022 04/07/2022 DCONT/CCON
0906543Despacho 04/07/2022 04/07/2022 DCONT/CCON
0906547Despacho 07/07/2022 07/07/2022 DCONT/CCON
0914344Certidão Simples Nacional 08/07/2022 08/07/2022 DOFI/CAF
0914345Certidão SICAF 08/07/2022 08/07/2022 DOFI/CAF
0914346Anexo 2022NP001480 08/07/2022 08/07/2022 DOFI/CAF
0937944Anexo OB801655 21/07/2022 25/07/2022 DOFI/CAF
0937945Despacho 25/07/2022 25/07/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
01/08/2022 16:58 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
01/08/2022 16:58 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
01/08/2022 15:17 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
26/07/2022 09:06 DARC/CAF Processo recebido na unidade
25/07/2022 22:49 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
08/07/2022 10:45 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
08/07/2022 10:39 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
04/07/2022 17:19 DCONT/CCON Processo público gerado