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Autuação
Processo:23069.151844/2022-42
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:08/02/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0688713NOTA DE EMPENHO 2021NE002285 08/02/2022 08/02/2022 DCONT/CCON
0688714Nota FISCAL 17732 - JAN/22 08/02/2022 08/02/2022 DCONT/CCON
0688716Despacho 08/02/2022 08/02/2022 DCONT/CCON
0688725Despacho 09/02/2022 09/02/2022 DCONT/CCON
0694242Certidão SIMPLES 08/02/2022 15/02/2022 DOFI/CAF
0694243Certidão SICAF 15/02/2022 15/02/2022 DOFI/CAF
0694246Anexo 2022NP000338 15/02/2022 15/02/2022 DOFI/CAF
0694249Anexo 2022NS000596 15/02/2022 15/02/2022 DOFI/CAF
0723304Anexo Autorização de pagamento 17-03-22 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0730386Anexo 2022OB800439-NP338 22/03/2022 22/03/2022 DOFI/CAF
0730387Anexo 2022DF800211-NP338 22/03/2022 22/03/2022 DOFI/CAF
0730390Despacho 22/03/2022 22/03/2022 DOFI/CAF
0740279Despacho 28/03/2022 28/03/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
28/03/2022 13:50 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
28/03/2022 13:50 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
28/03/2022 13:19 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
23/03/2022 12:17 DARC/CAF Processo recebido na unidade
22/03/2022 23:29 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
10/02/2022 13:27 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
10/02/2022 13:19 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
08/02/2022 15:52 DCONT/CCON Processo público gerado