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Autuação
Processo:23069.170299/2021-11
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:15/12/2021
Interessados: DIVISÃO DE COMPRAS
Lista de Protocolos (14 registros):
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0647127Contrato 31/2019 - VOETUR 15/12/2021 15/12/2021 DCOM/CMAT
0647130NOTA DE EMPENHO 15/12/2021 15/12/2021 DCOM/CMAT
0647137Fatura 934272 15/12/2021 15/12/2021 DCOM/CMAT
0647138Despacho 07/01/2022 07/01/2022 DCOM/CMAT
0664671Certidão Simples Nacional 11/01/2022 11/01/2022 DOFI/CAF
0664672Certidão SICAF 11/01/2022 11/01/2022 DOFI/CAF
0664673Anexo 2022NP000010 11/01/2022 11/01/2022 DOFI/CAF
0664675Anexo 2022NS000010 11/01/2022 11/01/2022 DOFI/CAF
0664676Anexo Mensagem Voetur 11/01/2022 11/01/2022 DOFI/CAF
0669447Anexo 2022OB000003-NP10 17/01/2022 17/01/2022 DOFI/CAF
0669448Anexo 2022DF800002 a 05-NP10 17/01/2022 17/01/2022 DOFI/CAF
0669449Despacho 17/01/2022 17/01/2022 DOFI/CAF
0682586Despacho 01/02/2022 01/02/2022 DARC/CAF
0717260Despacho 11/03/2022 11/03/2022 DCOM/CMAT
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
16/05/2022 15:26 DCOM/CMAT Conclusão do processo na unidade
16/05/2022 15:25 DCOM/CMAT Reabertura do processo na unidade
11/03/2022 17:25 DCOM/CMAT Conclusão do processo na unidade
01/02/2022 14:43 DCOM/CMAT Processo recebido na unidade
01/02/2022 14:30 DCOM/CMAT Processo remetido pela unidade DARC/CAF
01/02/2022 14:26 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/01/2022 13:34 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
10/01/2022 12:26 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
10/01/2022 12:25 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCOM/CMAT
15/12/2021 10:21 DCOM/CMAT Processo público gerado