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Autuação
Processo:23069.152476/2020-98
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:04/03/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (16 registros):
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0173642Contrato 07/2015 - AT ELEVADORES 04/03/2020 04/03/2020 DCONT/CCON
0173643Ofício OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE NF 8859 04/03/2020 04/03/2020 DCONT/CCON
0173644Certidão 04/03/2020 04/03/2020 DCONT/CCON
0173645Relatório 04/03/2020 04/03/2020 DCONT/CCON
0173646Declaração 04/03/2020 04/03/2020 DCONT/CCON
0175824Declaração SICAF 11/03/2020 11/03/2020 DCONT/CCON
0175830E-mail 11/03/2020 11/03/2020 DCONT/CCON
0175836Nota DE EMPENHO 2019NE802999 11/03/2020 11/03/2020 DCONT/CCON
0175837Nota DE EMPENHO 2019NE802367 11/03/2020 11/03/2020 DCONT/CCON
0175838Nota FISCAL 8859 11/03/2020 11/03/2020 DCONT/CCON
0176068Despacho 11/03/2020 11/03/2020 DCONT/CCON
0177548Certidão SIMPLES 13/03/2020 13/03/2020 DOFI/CAF
0177550Certidão SICAF 13/03/2020 13/03/2020 DOFI/CAF
0177553Anexo NP001138 e NS00221 13/03/2020 13/03/2020 DOFI/CAF
0177557Anexo LIQUIDAÇÃO 13/03/2020 13/03/2020 DOFI/CAF
0178955Despacho 18/03/2020 18/03/2020 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (7 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
20/03/2020 10:10 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
19/03/2020 08:38 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/03/2020 19:39 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
13/03/2020 10:12 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/03/2020 08:45 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
11/03/2020 11:26 DCONT/CCON Envio de correspondência eletrônica 0175830 (E-mail)
04/03/2020 16:29 DCONT/CCON Processo público gerado