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Autuação
Processo:23069.159699/2022-48
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:20/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0776946Anexo DOCUMENTAÇÃO - MAR/22 20/04/2022 20/04/2022 DCONT/CCON
0776950Nota FISCAL 8235 - MAR/22 20/04/2022 20/04/2022 DCONT/CCON
0776951Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DCONT/CCON
0776952Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DCONT/CCON
0776948NOTA DE EMPENHO 27/04/2022 27/04/2022 DCONT/CCON
0785942Certidão Simples Nacional 28/04/2022 28/04/2022 DOFI/CAF
0785943Certidão SICAF 28/04/2022 28/04/2022 DOFI/CAF
0785946Anexo 2022NP000975 28/04/2022 28/04/2022 DOFI/CAF
0785947Anexo 2022NS002016 28/04/2022 28/04/2022 DOFI/CAF
0831249Anexo 2022OB801036 - NP 975 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831251Anexo 2022DF800446 - NP 975 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831252Despacho 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 11:38 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/05/2022 14:54 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/05/2022 21:53 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
28/04/2022 12:09 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
28/04/2022 11:27 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
27/04/2022 16:34 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
27/04/2022 16:33 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
27/04/2022 16:30 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
27/04/2022 16:30 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
20/04/2022 08:23 DCONT/CCON Processo público gerado