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Autuação
Processo:23069.151907/2021-80
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:04/02/2021
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0359134NOTA DE EMPENHO 04/02/2021 04/02/2021 DCONT/CCON
0359135Recibo DE ALUGUEL - JAN/21 04/02/2021 04/02/2021 DCONT/CCON
0359136Despacho 08/02/2021 08/02/2021 DCONT/CCON
0359140Despacho 08/02/2021 08/02/2021 DCONT/CCON
0363082Certidão SIMPLES 09/02/2021 09/02/2021 DOFI/CAF
0363085Certidão SICAF 09/02/2021 09/02/2021 DOFI/CAF
0363129Anexo 2021NP000500- PINHO VILAS 09/02/2021 09/02/2021 DOFI/CAF
0363142Anexo 2021NS000698 - PINHO VILAS 09/02/2021 09/02/2021 DOFI/CAF
0393781E-mail Autorização de Pgto 18/03/2021 18/03/2021 DOFI/CAF
0393885Anexo 2021OB800439-NP500 18/03/2021 18/03/2021 DOFI/CAF
0393888Anexo 2021DF800130-NP500 18/03/2021 18/03/2021 DOFI/CAF
0393891Despacho 18/03/2021 18/03/2021 DOFI/CAF
0402833Despacho 29/03/2021 29/03/2021 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
01/04/2021 11:18 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
01/04/2021 11:17 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
29/03/2021 15:14 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
29/03/2021 15:11 DARC/CAF Processo recebido na unidade
18/03/2021 16:57 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
09/02/2021 09:02 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
09/02/2021 08:07 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
04/02/2021 16:23 DCONT/CCON Processo público gerado