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Autuação
Processo:23069.169271/2021-22
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:01/12/2021
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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0629103Anexo DOCUMENTAÇÃO - NOV/21 01/12/2021 01/12/2021 DCONT/CCON
0629104NOTA DE EMPENHO 01/12/2021 01/12/2021 DCONT/CCON
0629106Nota FISCAL 9750 - NOV/21 01/12/2021 01/12/2021 DCONT/CCON
0629107Despacho 01/12/2021 01/12/2021 DCONT/CCON
0631111Despacho 02/12/2021 02/12/2021 DCONT/CCON
0632520Certidão Simples Nacional 03/12/2021 03/12/2021 DOFI/CAF
0632521Certidão SICAF 03/12/2021 03/12/2021 DOFI/CAF
0632524Anexo 2021NP003196 03/12/2021 03/12/2021 DOFI/CAF
0632528Anexo 2021NS006718 03/12/2021 03/12/2021 DOFI/CAF
0648183Anexo Autorização de pagamento 15-12-21 16/12/2021 16/12/2021 DOFI/CAF
0651928Anexo 2021OB803362-NP3196 20/12/2021 20/12/2021 DOFI/CAF
0651929Anexo 2021GP800304-NP3196 20/12/2021 20/12/2021 DOFI/CAF
0651931Despacho 20/12/2021 20/12/2021 DOFI/CAF
0662236Despacho 06/01/2022 06/01/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
07/01/2022 09:45 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
06/01/2022 19:15 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
06/01/2022 19:12 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
21/12/2021 10:56 DARC/CAF Processo recebido na unidade
20/12/2021 22:37 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
02/12/2021 18:55 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
02/12/2021 18:51 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
01/12/2021 08:32 DCONT/CCON Processo público gerado