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Autuação
Processo:23069.162513/2022-38
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:10/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0806818Anexo DOCUMENTAÇÃO - ABR/22 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806822Nota FISCAL 284 - ABR/22 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806823Despacho 12/05/2022 12/05/2022 DCONT/CCON
0806825Despacho 13/05/2022 13/05/2022 DCONT/CCON
0813650NOTA DE EMPENHO 2021NE000105 13/05/2022 13/05/2022 DCONT/CCON
0815664Certidão Simples Nacional 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0815670Certidão SICAF 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0815676Anexo 2022NP001075 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0815679Anexo 2022NS002284 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0886185Anexo 2022OB801153 - NP 1075 26/05/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886186Anexo 2022DF800535 - NP 1075 15/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886187Despacho 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:19 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/06/2022 18:19 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
27/06/2022 10:13 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:05 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/06/2022 00:20 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
15/05/2022 21:13 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/05/2022 17:25 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
10/05/2022 15:58 DCONT/CCON Processo público gerado