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Autuação
Processo:23069.150172/2021-77
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:07/01/2021
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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0334028NOTA DE EMPENHO 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0334029Recibo DE ALUGUEL - NOV/20 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0334030Despacho 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0334050Despacho 07/01/2021 07/01/2021 DCONT/CCON
0336778Anexo 2021NP000016 11/01/2021 11/01/2021 DOFI/CAF
0336779Anexo 2021NS000017 11/01/2021 11/01/2021 DOFI/CAF
0375370Anexo 2021OB800073 26/02/2021 26/02/2021 DOFI/CAF
0375372Anexo 2021DF800031 26/02/2021 26/02/2021 DOFI/CAF
0375373Despacho 26/02/2021 26/02/2021 DOFI/CAF
0379374Despacho 04/03/2021 04/03/2021 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
08/03/2021 09:39 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
08/03/2021 09:39 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
04/03/2021 10:48 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
04/03/2021 10:25 DARC/CAF Processo recebido na unidade
26/02/2021 16:35 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
08/01/2021 17:11 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
08/01/2021 16:16 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
07/01/2021 07:54 DCONT/CCON Processo público gerado