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Autuação
Processo:23069.154173/2022-71
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:14/03/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0719402NOTA DE EMPENHO 14/03/2022 14/03/2022 DCONT/CCON
0719414Nota FISCAL 80021 - FEV/22 14/03/2022 14/03/2022 DCONT/CCON
0719415Despacho 15/03/2022 15/03/2022 DCONT/CCON
0719419Despacho 15/03/2022 15/03/2022 DCONT/CCON
0722714Certidão SIMPLES 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0722715Certidão SICAF 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0722717Anexo 2022NP000675 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0722718Anexo 2022NS001157 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0748919Anexo 2022DF800280 25/03/2022 01/04/2022 DOFI/CAF
0748920Anexo 2022OB800628 25/03/2022 01/04/2022 DOFI/CAF
0766836Despacho 12/04/2022 12/04/2022 DOFI/CAF
0787661Despacho 29/04/2022 29/04/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
29/04/2022 13:02 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
29/04/2022 13:02 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
29/04/2022 11:50 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
29/04/2022 11:46 DARC/CAF Processo recebido na unidade
12/04/2022 13:44 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
16/03/2022 09:45 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
16/03/2022 09:24 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
14/03/2022 18:41 DCONT/CCON Processo público gerado