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Autuação
Processo:23069.153538/2022-41
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:07/03/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0711686NOTA DE EMPENHO 2021NE000043 07/03/2022 07/03/2022 DCONT/CCON
0711691Fatura 13.357 - SALA 901 - MAR/22 07/03/2022 07/03/2022 DCONT/CCON
0711692Fatura 13.358 - SALA 902 - MAR/22 07/03/2022 07/03/2022 DCONT/CCON
0711693Despacho 07/03/2022 07/03/2022 DCONT/CCON
0711699Despacho 09/03/2022 09/03/2022 DCONT/CCON
0715492Anexo 2022NP000605 - COND ED ICARAI 77 10/03/2022 10/03/2022 DOFI/CAF
0715494Anexo 2022NS001069 - COND ED ICARAI 77 10/03/2022 10/03/2022 DOFI/CAF
0715519Certidão RECEITA FEDERAL 03/03/2022 10/03/2022 DOFI/CAF
0715522Certidão TRABALHISTA 10/03/2022 10/03/2022 DOFI/CAF
0715537Certidão FGTS 03/03/2022 10/03/2022 DOFI/CAF
0748831Anexo 2022OB800614 25/03/2022 01/04/2022 DOFI/CAF
0766228Despacho 12/04/2022 12/04/2022 DOFI/CAF
0783629Despacho 27/04/2022 27/04/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/04/2022 18:24 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/04/2022 18:24 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
27/04/2022 08:13 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
27/04/2022 08:02 DARC/CAF Processo recebido na unidade
12/04/2022 10:54 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
10/03/2022 13:56 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
10/03/2022 09:52 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
07/03/2022 17:36 DCONT/CCON Processo público gerado