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Autuação
Processo:23069.157293/2022-21
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:03/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0751088NOTA DE EMPENHO 2021NE000073 03/04/2022 03/04/2022 DCONT/CCON
0751089Fatura 2000686800375 - MAR/22 03/04/2022 03/04/2022 DCONT/CCON
0751090Despacho 04/04/2022 04/04/2022 DCONT/CCON
0751092Despacho 08/04/2022 08/04/2022 DCONT/CCON
0781471Certidão Simples Nacional 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0781473Certidão SICAF 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0781475Anexo 2022NP000941 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0781476Anexo 2022NS001962 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0781477Ofício 019/2022 - Telemar 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0831363Anexo 2022OB801053 - NP 941 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831364Anexo 2022DF800456 - NP 941 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831365Despacho 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
30/05/2022 11:19 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
30/05/2022 11:19 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 13:08 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/05/2022 14:49 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/05/2022 22:50 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
18/05/2022 12:54 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
18/05/2022 12:54 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
08/04/2022 15:04 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
08/04/2022 15:03 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
03/04/2022 17:42 DCONT/CCON Processo público gerado