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Autuação
Processo:23069.152107/2020-03
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:21/02/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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0171404Contrato 17-2016 - MULTITEINER 21/02/2020 21/02/2020 DCONT/CCON
0171406Ofício DE ENCAMINHAMENTO DE NF 21/02/2020 21/02/2020 DCONT/CCON
0171409Nota DE EMPENHO 21/02/2020 21/02/2020 DCONT/CCON
0171412Nota FISCAL 123438 21/02/2020 21/02/2020 DCONT/CCON
0171431Despacho 21/02/2020 21/02/2020 DCONT/CCON
0173432Anexo Check List de Devolução 04/03/2020 04/03/2020 DOFI/CAF
0175339Nota DE EMPENHO 2020NE800011 10/03/2020 10/03/2020 DCONT/CCON
0175341Despacho 10/03/2020 10/03/2020 DCONT/CCON
0177206Anexo SIMPLES NACIONAL 13/03/2020 13/03/2020 DOFI/CAF
0177210Certidão SICAF 13/03/2020 13/03/2020 DOFI/CAF
0177212Anexo 2020NP001122 13/03/2020 13/03/2020 DOFI/CAF
0182814Anexo 2020OB801343 02/04/2020 02/04/2020 DOFI/CAF
0182815Anexo 2020DF800308 02/04/2020 02/04/2020 DOFI/CAF
0182816Despacho 02/04/2020 02/04/2020 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
07/04/2020 16:42 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
07/04/2020 16:42 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
06/04/2020 12:46 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
06/04/2020 12:41 DARC/CAF Processo recebido na unidade
02/04/2020 16:33 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
11/03/2020 16:24 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
11/03/2020 15:39 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
04/03/2020 10:00 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
04/03/2020 09:55 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
03/03/2020 14:34 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
03/03/2020 13:53 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
21/02/2020 10:27 DCONT/CCON Processo público gerado