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Autuação
Processo:23069.162500/2022-69
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:10/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0806700NOTA DE EMPENHO 2021NE000043 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806704Fatura 13.794 -SALA 901 - MAI/22 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806708Fatura 13.795 -SALA 902 - MAI/22 10/05/2022 10/05/2022 DCONT/CCON
0806709Despacho 12/05/2022 12/05/2022 DCONT/CCON
0806717Despacho 16/05/2022 16/05/2022 DCONT/CCON
0817640Certidão Simples Nacional 17/05/2022 17/05/2022 DOFI/CAF
0817646Certidão PGFN 17/05/2022 17/05/2022 DOFI/CAF
0817650Certidão TST 17/05/2022 17/05/2022 DOFI/CAF
0817654Certidão FGTS 17/05/2022 17/05/2022 DOFI/CAF
0817658Anexo 2022NP001079 17/05/2022 17/05/2022 DOFI/CAF
0817664Anexo 2022NS002302 17/05/2022 17/05/2022 DOFI/CAF
0886191Anexo 2022OB801155 - NP 1079 26/05/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886192Despacho 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:19 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/06/2022 18:18 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/06/2022 15:21 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:05 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/06/2022 00:20 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
17/05/2022 08:58 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
16/05/2022 17:43 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
10/05/2022 15:44 DCONT/CCON Processo público gerado