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Autuação
Processo:23069.155154/2020-09
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:06/07/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0211333Contrato 17/2016 06/07/2020 06/07/2020 DCONT/CCON
0211334Recibo de Locação de Bens Móveis Nº 000128797 06/07/2020 06/07/2020 DCONT/CCON
0211335Anexo Boleto 06/07/2020 06/07/2020 DCONT/CCON
0211336Despacho 06/07/2020 06/07/2020 DCONT/CCON
0213629NOTA DE EMPENHO 10/07/2020 10/07/2020 DCONT/CCON
0214369Despacho 14/07/2020 14/07/2020 DCONT/CCON
0215797Certidão SIMPLES NACIONAL 15/07/2020 15/07/2020 DOFI/CAF
0215798Certidão SICAF 15/07/2020 15/07/2020 DOFI/CAF
0215799Anexo LIQUIDAÇÃO 2020NP001618 E 2020NS003538 15/07/2020 15/07/2020 DOFI/CAF
0229509Anexo 2020OB801764 17/08/2020 17/08/2020 DOFI/CAF
0229510Anexo 2020DF800596 17/08/2020 17/08/2020 DOFI/CAF
0229528Despacho 17/08/2020 17/08/2020 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
25/08/2020 18:19 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
21/08/2020 09:22 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
17/08/2020 21:24 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
17/08/2020 21:23 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/08/2020 15:55 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
15/07/2020 13:33 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
15/07/2020 13:07 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
06/07/2020 17:01 DCONT/CCON Processo público gerado