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Autuação
Processo:23069.152011/2020-37
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:20/02/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0170744Contrato 05/2014 - ERNESTO CABRAL 20/02/2020 20/02/2020 DCONT/CCON
0170749Nota de Empenho 2020NE800008 20/02/2020 20/02/2020 DCONT/CCON
0170750Anexo RECIBO DE ALUGUEL 20/02/2020 20/02/2020 DCONT/CCON
0170753Despacho 20/02/2020 20/02/2020 DCONT/CCON
0173163Anexo Check List de Devolução 03/03/2020 03/03/2020 DOFI/CAF
0173215Despacho 03/03/2020 03/03/2020 DCONT/CCON
0177523Anexo 2020NP001135 13/03/2020 13/03/2020 DOFI/CAF
0184121Anexo 2020OB801301 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184122Anexo 2020DF800280 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184123Despacho 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184509Despacho 08/04/2020 08/04/2020 DARC/CAF
Lista de Andamentos (12 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
13/04/2020 18:26 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
13/04/2020 18:25 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
08/04/2020 17:29 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
08/04/2020 17:24 DARC/CAF Processo recebido na unidade
07/04/2020 19:49 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
03/03/2020 17:11 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
03/03/2020 16:24 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
03/03/2020 15:57 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
03/03/2020 15:40 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
02/03/2020 18:58 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
02/03/2020 14:32 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
20/02/2020 12:23 DCONT/CCON Processo público gerado