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Autuação
Processo:23069.171474/2022-60
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:28/06/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0895456Anexo MEDIÇÃO - MAI.22 28/06/2022 28/06/2022 DCONT/CCON
0895458Nota _DE_EMPENHO_2022NE000294 28/06/2022 28/06/2022 DCONT/CCON
0895461Nota FISCAL 238 - MAI.22 28/06/2022 28/06/2022 DCONT/CCON
0895466Despacho 28/06/2022 28/06/2022 DCONT/CCON
0895515Despacho 28/06/2022 28/06/2022 DCONT/CCON
0899916Certidão Simples Nacional 30/06/2022 30/06/2022 DOFI/CAF
0899919Certidão SICAF 30/06/2022 30/06/2022 DOFI/CAF
0899921Anexo 2022NP001374 30/06/2022 30/06/2022 DOFI/CAF
0899923Anexo 2022NS003046 30/06/2022 30/06/2022 DOFI/CAF
0899924Ofício 035/2022 - Epodonto 30/06/2022 30/06/2022 DOFI/CAF
0977786Anexo 2022OB801538 - NP1374 19/07/2022 17/08/2022 DOFI/CAF
0977787Despacho 17/08/2022 17/08/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
24/08/2022 11:43 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
22/08/2022 20:37 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
22/08/2022 18:17 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
18/08/2022 09:51 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/08/2022 23:38 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
29/06/2022 08:58 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
29/06/2022 08:46 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
28/06/2022 14:44 DCONT/CCON Processo público gerado