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Autuação
Processo:23069.153080/2020-68
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:20/03/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0179490Contrato 23/2011 - PINHO VILAS 20/03/2020 20/03/2020 DCONT/CCON
0179653Recibo DE ALUGUEL - 15/02/2020 a 15/03/2020 23/03/2020 23/03/2020 DCONT/CCON
0179655Despacho 25/03/2020 25/03/2020 DCONT/CCON
0180652Despacho 26/03/2020 26/03/2020 DCONT/CCON
0181115Certidão SIMPLES NACIONAL 27/03/2020 27/03/2020 DOFI/CAF
0181121Certidão SICAF 27/03/2020 27/03/2020 DOFI/CAF
0181123Anexo 2020NP001307 e 2020NS002552 27/03/2020 27/03/2020 DOFI/CAF
0181125Anexo LIQUIDAÇÃO 27/03/2020 27/03/2020 DOFI/CAF
0184134Anexo 2020OB801312 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184135Anexo 2020DF800284 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184136Despacho 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184522Despacho 08/04/2020 08/04/2020 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
13/04/2020 18:25 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
13/04/2020 18:24 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
08/04/2020 18:02 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
08/04/2020 17:54 DARC/CAF Processo recebido na unidade
07/04/2020 20:00 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
26/03/2020 18:38 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
26/03/2020 17:09 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
20/03/2020 15:48 DCONT/CCON Processo público gerado