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Autuação
Processo:23069.167922/2022-21
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:05/06/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (10 registros):
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0855946Nota DE EMPENHO 2021NE000109 05/06/2022 05/06/2022 DCONT/CCON
0855947Nota FISCAL 10250 - ABR.22 25/05/2022 05/06/2022 DCONT/CCON
0855948Despacho 08/06/2022 08/06/2022 DCONT/CCON
0855952Despacho 10/06/2022 10/06/2022 DCONT/CCON
0874061Certidão Simples Nacional 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0874062Certidão SICAF 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0874063Anexo 2022NP001255 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0874066Anexo 2022NS002831 15/06/2022 15/06/2022 DOFI/CAF
0923026Anexo 2022OB801456-NP1255 13/07/2022 14/07/2022 DOFI/CAF
0923028Despacho 14/07/2022 14/07/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
19/07/2022 15:47 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
19/07/2022 15:47 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/07/2022 10:20 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
14/07/2022 17:25 DARC/CAF Processo recebido na unidade
14/07/2022 11:32 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
14/06/2022 18:09 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
14/06/2022 17:41 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
05/06/2022 10:50 DCONT/CCON Processo público gerado