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Autuação
Processo:23069.162876/2022-73
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0810223Anexo DOCUMENTAÇÃO - 14º MEDIÇÃO 12/05/2022 12/05/2022 DCONT/CCON
0810226NOTA DE EMPENHO 2021NE000191 12/05/2022 12/05/2022 DCONT/CCON
0810229Nota FISCAL 359 12/05/2022 12/05/2022 DCONT/CCON
0810230Despacho 12/05/2022 12/05/2022 DCONT/CCON
0813437Despacho 13/05/2022 13/05/2022 DCONT/CCON
0815557Certidão Simples Nacional 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0815558Certidão SICAF 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0815560Anexo 2022NP001074 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0815562Anexo 2022NS002280 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0815564Ofício 021/2022 - Decison Team 16/05/2022 16/05/2022 DOFI/CAF
0886183Anexo 2022OB801152 - NP 1074 26/05/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886184Despacho 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:18 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/06/2022 18:18 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/06/2022 15:05 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:06 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/06/2022 00:15 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
15/05/2022 21:13 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
13/05/2022 17:26 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/05/2022 09:20 DCONT/CCON Processo público gerado