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Autuação
Processo:23069.152065/2020-01
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:20/02/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0171083Contrato 02/2015 - CORREIOS 20/02/2020 20/02/2020 DCONT/CCON
0171086Nota DE EMPENHO 2019NE803024 20/02/2020 20/02/2020 DCONT/CCON
0171087Nota FISCAL 468467 20/02/2020 20/02/2020 DCONT/CCON
0171088Despacho 20/02/2020 20/02/2020 DCONT/CCON
0173140Anexo Check List de Devolução 03/03/2020 03/03/2020 DOFI/CAF
0173207Despacho 03/03/2020 03/03/2020 DCONT/CCON
0173532Certidão SIMPLES NACIONAL 04/03/2020 04/03/2020 DOFI/CAF
0173534Certidão SICAF 04/03/2020 04/03/2020 DOFI/CAF
0173535Anexo LISTA BANCÁRIA 04/03/2020 04/03/2020 DOFI/CAF
0173537Anexo NP001080 E NS001775 04/03/2020 04/03/2020 DOFI/CAF
0173539Anexo LIQUIDAÇÃO 04/03/2020 04/03/2020 DOFI/CAF
0177631Despacho 26/03/2020 26/03/2020 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (14 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/03/2020 20:28 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/03/2020 20:28 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/03/2020 19:19 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
25/03/2020 18:06 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
25/03/2020 16:29 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
20/03/2020 10:09 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
18/03/2020 19:30 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
04/03/2020 10:21 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
04/03/2020 10:07 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
03/03/2020 15:26 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
03/03/2020 15:21 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
02/03/2020 18:58 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
02/03/2020 14:31 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
20/02/2020 16:47 DCONT/CCON Processo público gerado