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Autuação
Processo:23069.150367/2021-17
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:11/01/2021
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (15 registros):
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0336451Contrato 37/2019 - TELEMAR 11/01/2021 11/01/2021 DCONT/CCON
0336455Fatura 2000679151174 - DEZ/20 11/01/2021 11/01/2021 DCONT/CCON
0336460NOTA DE EMPENHO 11/01/2021 11/01/2021 DCONT/CCON
0336461Despacho 11/01/2021 11/01/2021 DCONT/CCON
0336462Despacho 12/01/2021 12/01/2021 DCONT/CCON
0338538Certidão Simples Nacional 13/01/2021 13/01/2021 DOFI/CAF
0338539Certidão SICAF 13/01/2021 13/01/2021 DOFI/CAF
0338540Anexo 2021NP000038 13/01/2021 13/01/2021 DOFI/CAF
0338542Anexo 2021NS000046 13/01/2021 13/01/2021 DOFI/CAF
0358950Anexo 2021LF000012 04/02/2021 04/02/2021 DOFI/CAF
0368241E-mail Autorização de Pgto 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0368268Anexo 2021OB800060-NP38 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0368271Anexo 2021DF800023 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0368274Despacho 18/02/2021 18/02/2021 DOFI/CAF
0372472Despacho 24/02/2021 24/02/2021 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
08/03/2021 09:43 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
08/03/2021 09:43 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/02/2021 11:16 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/02/2021 11:06 DARC/CAF Processo recebido na unidade
18/02/2021 13:46 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
12/01/2021 16:57 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
12/01/2021 15:59 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
11/01/2021 08:22 DCONT/CCON Processo público gerado