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Autuação
Processo:23069.152096/2022-15
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/02/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0692650NOTA DE EMPENHO 2021NE000106 12/02/2022 12/02/2022 DCONT/CCON
0692652Nota FISCAL 771 - JAN/22 12/02/2022 12/02/2022 DCONT/CCON
0692653Despacho 14/02/2022 14/02/2022 DCONT/CCON
0692655Despacho 15/02/2022 15/02/2022 DCONT/CCON
0695478Certidão Simples Nacional 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695480Certidão SICAF 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695481Anexo 2022NP000361 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0695482Anexo 2022NS000662 16/02/2022 16/02/2022 DOFI/CAF
0723400Anexo Autorização de pagamento 17-03-22 17/03/2022 17/03/2022 DOFI/CAF
0730406Anexo 2022OB800445-NP361 22/03/2022 22/03/2022 DOFI/CAF
0730407Anexo 2022DF800215-NP361 22/03/2022 22/03/2022 DOFI/CAF
0730408Despacho 22/03/2022 22/03/2022 DOFI/CAF
0742304Despacho 29/03/2022 29/03/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (10 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
12/04/2022 15:53 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
12/04/2022 15:52 DCONT/CCON Reabertura do processo na unidade
29/03/2022 11:58 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
29/03/2022 11:58 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
29/03/2022 11:11 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
23/03/2022 12:17 DARC/CAF Processo recebido na unidade
22/03/2022 23:42 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
15/02/2022 18:44 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
15/02/2022 18:22 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/02/2022 18:07 DCONT/CCON Processo público gerado