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Autuação
Processo:23069.159451/2022-87
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (9 registros):
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0774519NOTA DE EMPENHO 2021NE000021 18/04/2022 18/04/2022 DCONT/CCON
0774520Recibo DE ALUGUEL - ABR/22 18/04/2022 18/04/2022 DCONT/CCON
0776579Despacho 19/04/2022 19/04/2022 DCONT/CCON
0776584Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DCONT/CCON
0781256Anexo 2022NP000940 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0781259Anexo 2022NS001960 25/04/2022 25/04/2022 DOFI/CAF
0831295Anexo 2022OB801045 - NP 940 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831296Anexo 2022DF800450 - NP 940 20/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
0831297Despacho 23/05/2022 23/05/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
26/05/2022 16:16 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
26/05/2022 12:22 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/05/2022 14:50 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/05/2022 22:20 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
25/04/2022 16:11 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
25/04/2022 16:02 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
18/04/2022 20:46 DCONT/CCON Processo público gerado