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Autuação
Processo:23069.170549/2022-95
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/06/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0877696Nota DE EMPENHO 2022NE000053 07/04/2022 18/06/2022 DCONT/CCON
0877697Nota FISCAL 5666 - JUN.22 18/06/2022 18/06/2022 DCONT/CCON
0877698Despacho 20/06/2022 20/06/2022 DCONT/CCON
0877699Despacho 21/06/2022 21/06/2022 DCONT/CCON
0886734Certidão Simples Nacional 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886735Certidão SICAF 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886739Anexo 2022NP001315 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886741Anexo 2022NS002928 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0920669Anexo 0B801452 11/07/2022 13/07/2022 DOFI/CAF
0920670Anexo DF800696 11/07/2022 13/07/2022 DOFI/CAF
0920682Despacho 13/07/2022 13/07/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
20/07/2022 12:06 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
13/07/2022 14:46 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
13/07/2022 11:24 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
13/07/2022 10:22 DARC/CAF Processo recebido na unidade
13/07/2022 10:11 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
23/06/2022 15:17 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
23/06/2022 14:51 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
18/06/2022 22:03 DCONT/CCON Processo público gerado