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Autuação
Processo:23069.154748/2021-75
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:05/04/2021
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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0406214NOTA DE EMPENHO 05/04/2021 05/04/2021 DCONT/CCON
0406216Fatura 0270633482919 - ABR/21 05/04/2021 05/04/2021 DCONT/CCON
0406217Despacho 05/04/2021 05/04/2021 DCONT/CCON
0407775Despacho 06/04/2021 06/04/2021 DCONT/CCON
0408791Certidão Simples Nacional Claro 07/04/2021 07/04/2021 DOFI/CAF
0408792Certidão SICAF Claro 07/04/2021 07/04/2021 DOFI/CAF
0408793Anexo 2021NP001202 07/04/2021 07/04/2021 DOFI/CAF
0408794Anexo 2021NS002182 07/04/2021 07/04/2021 DOFI/CAF
0427200Anexo 2021LF000042 05/05/2021 05/05/2021 DOFI/CAF
0432550Anexo Autorização de Pgto 12/05/2021 12/05/2021 DOFI/CAF
0433180Anexo 2021OB801295-NP1202 13/05/2021 13/05/2021 DOFI/CAF
0433181Anexo 2021DF800341-NP1202 13/05/2021 13/05/2021 DOFI/CAF
0433182Despacho 13/05/2021 13/05/2021 DOFI/CAF
0436849Despacho 19/05/2021 19/05/2021 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
31/05/2021 16:36 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
31/05/2021 16:35 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
19/05/2021 00:57 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
19/05/2021 00:54 DARC/CAF Processo recebido na unidade
13/05/2021 11:37 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
07/04/2021 09:42 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
07/04/2021 09:33 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
05/04/2021 08:28 DCONT/CCON Processo público gerado