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Autuação
Processo:23069.151842/2022-53
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:08/02/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0688682NOTA DE EMPENHO 2021NE000074 08/02/2022 08/02/2022 DCONT/CCON
0688689Nota FISCAL 75354 - JAN/22 08/02/2022 08/02/2022 DCONT/CCON
0688690Despacho 08/02/2022 08/02/2022 DCONT/CCON
0688699Despacho 17/02/2022 17/02/2022 DCONT/CCON
0698113Certidão Simples Nacional 18/02/2022 18/02/2022 DOFI/CAF
0698115Certidão SICAF 18/02/2022 18/02/2022 DOFI/CAF
0698118Anexo 2022NP000394 18/02/2022 18/02/2022 DOFI/CAF
0698119Anexo 2022NS000731 18/02/2022 18/02/2022 DOFI/CAF
0768060Anexo 2022OB800451 01/04/2022 12/04/2022 DOFI/CAF
0768061Despacho 12/04/2022 12/04/2022 DOFI/CAF
0780709Despacho 25/04/2022 25/04/2022 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
25/04/2022 20:26 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
25/04/2022 20:25 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
25/04/2022 14:25 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
25/04/2022 13:49 DARC/CAF Processo recebido na unidade
12/04/2022 21:07 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
18/02/2022 10:43 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
18/02/2022 10:42 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
08/02/2022 15:43 DCONT/CCON Processo público gerado