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Autuação
Processo:23069.170550/2022-10
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:18/06/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0877701Anexo DOCUMENTAÇÃO - MAI.22 18/06/2022 18/06/2022 DCONT/CCON
0877703Nota FISCAL 3282 - MAI.22 18/06/2022 18/06/2022 DCONT/CCON
0877704Despacho 20/06/2022 20/06/2022 DCONT/CCON
0878177Nota DE EMPENHO 2022NE000290 20/06/2022 20/06/2022 DCONT/CCON
0877705Despacho 21/06/2022 21/06/2022 DCONT/CCON
0886844Certidão Simples Nacional 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886855Certidão SICAF 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886883Anexo 2022NP001316 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886885Anexo 2022NS002934 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0920727Anexo OB801457 11/07/2022 13/07/2022 DOFI/CAF
0920728Anexo DF800697 11/07/2022 13/07/2022 DOFI/CAF
0920737Despacho 13/07/2022 13/07/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
15/07/2022 07:26 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
13/07/2022 14:49 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
13/07/2022 14:15 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
13/07/2022 10:05 DARC/CAF Processo recebido na unidade
13/07/2022 10:03 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
23/06/2022 15:18 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
23/06/2022 14:46 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
18/06/2022 22:12 DCONT/CCON Processo público gerado