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Autuação
Processo:23069.157213/2020-75
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:21/08/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0232117Contrato 17/2016 - MULTITEINER 21/08/2020 21/08/2020 DCONT/CCON
0232118NOTA DE EMPENHO 21/08/2020 21/08/2020 DCONT/CCON
0232121Recibo DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS 129907 - JUL/20 21/08/2020 21/08/2020 DCONT/CCON
0232123Despacho 21/08/2020 21/08/2020 DCONT/CCON
0233429Despacho 25/08/2020 25/08/2020 DCONT/CCON
0234442Certidão SIMPLES NACIONAL 26/08/2020 26/08/2020 DOFI/CAF
0234444Certidão SICAF 26/08/2020 26/08/2020 DOFI/CAF
0234448Anexo LIQUIDAÇÃO 2020NP001863 E 2020NS004027 26/08/2020 26/08/2020 DOFI/CAF
0243284Anexo 2020OB801940 11/09/2020 11/09/2020 DOFI/CAF
0243285Anexo 2020DF800684 11/09/2020 11/09/2020 DOFI/CAF
0243286Despacho 11/09/2020 11/09/2020 DOFI/CAF
0245543Despacho 15/09/2020 15/09/2020 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
22/09/2020 12:12 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
22/09/2020 12:12 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
15/09/2020 08:47 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
15/09/2020 08:43 DARC/CAF Processo recebido na unidade
11/09/2020 00:48 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
25/08/2020 16:43 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
25/08/2020 16:04 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
21/08/2020 09:26 DCONT/CCON Processo público gerado