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Autuação
Processo:23069.152910/2020-30
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:12/03/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (13 registros):
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0176931Contrato 23/2011 - PINHO VILAS 12/03/2020 12/03/2020 DCONT/CCON
0176933Nota DE EMPENHO 2019NE802992 12/03/2020 12/03/2020 DCONT/CCON
0176934Nota DE EMPENHO 2020NE8000009 12/03/2020 12/03/2020 DCONT/CCON
0176937Recibo DE ALUGUEL - 15/01/2020 a 15/02/2020 12/03/2020 12/03/2020 DCONT/CCON
0176943Despacho 12/03/2020 12/03/2020 DCONT/CCON
0177170Despacho 13/03/2020 13/03/2020 DCONT/CCON
0178769Certidão SIMPLES NACIONAL 18/03/2020 18/03/2020 DOFI/CAF
0178770Certidão SICAF 18/03/2020 18/03/2020 DOFI/CAF
0178772Anexo 2020NP001193 18/03/2020 18/03/2020 DOFI/CAF
0184137Anexo 2020OB801306 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184138Anexo 2020DF800284 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184139Despacho 07/04/2020 07/04/2020 DOFI/CAF
0184527Despacho 08/04/2020 08/04/2020 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
13/04/2020 18:24 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
13/04/2020 18:24 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
08/04/2020 18:04 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
08/04/2020 18:02 DARC/CAF Processo recebido na unidade
07/04/2020 20:04 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
17/03/2020 12:48 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
16/03/2020 18:40 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
12/03/2020 15:26 DCONT/CCON Processo público gerado