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Autuação
Processo:23069.153209/2020-38
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:31/03/2020
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (14 registros):
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0181970Contrato 17/2016 01/08/2016 31/03/2020 DCONT/CCON
0181971Anexo Nota de Empenho 2019NE803080 30/10/2019 31/03/2020 DCONT/CCON
0181978Despacho 31/03/2020 31/03/2020 DCONT/CCON
0182618Anexo NF 125228 05/03/2020 02/04/2020 DCONT/CCON
0182623Despacho 02/04/2020 02/04/2020 DCONT/CCON
0182782Despacho 02/04/2020 02/04/2020 DCONT/CCON
0183174Certidão Optante Simples 03/04/2020 03/04/2020 DOFI/CAF
0183175Certidão SICAF 03/04/2020 03/04/2020 DOFI/CAF
0183176Anexo 2020NP001322 03/04/2020 03/04/2020 DOFI/CAF
0183179Ofício 302/2020 03/04/2020 03/04/2020 DOFI/CAF
0188016Anexo Autorização de pagamento 23/04/2020 23/04/2020 DOFI/CAF
0188017Anexo 2020OB801380 23/04/2020 23/04/2020 DOFI/CAF
0188018Anexo 2020DF800342 23/04/2020 23/04/2020 DOFI/CAF
0188019Despacho 23/04/2020 23/04/2020 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
30/04/2020 10:49 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
30/04/2020 10:49 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
27/04/2020 15:36 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
27/04/2020 15:32 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/04/2020 19:40 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
03/04/2020 12:42 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
03/04/2020 12:14 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
31/03/2020 14:37 DCONT/CCON Processo público gerado