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Autuação
Processo:23069.165791/2022-47
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:25/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0835154Anexo DOCUMENTAÇÃO MIDOC 25/05/2022 25/05/2022 DCONT/CCON
0835157NOTA DE EMPENHO 2022NE000010 25/05/2022 25/05/2022 DCONT/CCON
0835160Nota FISCAL 218 - MAI/22 25/05/2022 25/05/2022 DCONT/CCON
0835161Despacho 25/05/2022 25/05/2022 DCONT/CCON
0835165Despacho 25/05/2022 25/05/2022 DCONT/CCON
0837777Certidão Simples Nacional 26/05/2022 26/05/2022 DOFI/CAF
0837779Certidão SICAF 26/05/2022 26/05/2022 DOFI/CAF
0837781Anexo 2022NP001151 26/05/2022 26/05/2022 DOFI/CAF
0837783Anexo 2022NS002562 26/05/2022 26/05/2022 DOFI/CAF
0876836Anexo 2022OB801237 15/06/2022 17/06/2022 DOFI/CAF
0876837Despacho 17/06/2022 17/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
23/06/2022 14:44 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
23/06/2022 14:44 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
21/06/2022 18:16 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
20/06/2022 10:54 DARC/CAF Processo recebido na unidade
17/06/2022 11:03 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
26/05/2022 15:31 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
26/05/2022 14:08 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
25/05/2022 14:59 DCONT/CCON Processo público gerado