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Autuação
Processo:23069.153216/2020-30
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:31/03/2020
Interessados:  
Lista de Protocolos (15 registros):
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0182037Contrato 08/2015 14/09/2015 31/03/2020 DCONT/CCON
0182038Anexo Nota de Empenho 2020NE800039 23/01/2020 31/03/2020 DCONT/CCON
0182039Despacho 31/03/2020 31/03/2020 DCONT/CCON
0182674Anexo NF 2980 16/03/2020 02/04/2020 DCONT/CCON
0182705E-mail 02/04/2020 02/04/2020 DCONT/CCON
0182687Despacho 07/04/2020 07/04/2020 DCONT/CCON
0183853Despacho 07/04/2020 07/04/2020 DCONT/CCON
0184635Certidão SIMPLES NACIONAL 09/04/2020 09/04/2020 DOFI/CAF
0184636Certidão SICAF 09/04/2020 09/04/2020 DOFI/CAF
0184638Anexo 2020NP001330 e 2020NS002790 09/04/2020 09/04/2020 DOFI/CAF
0184639Anexo LIQUIDAÇÃO 09/04/2020 09/04/2020 DOFI/CAF
0188012Anexo Autorização de pagamento 23/04/2020 23/04/2020 DOFI/CAF
0188013Anexo 2020OB801383 23/04/2020 23/04/2020 DOFI/CAF
0188014Anexo 2020DF800343 23/04/2020 23/04/2020 DOFI/CAF
0188015Despacho 23/04/2020 23/04/2020 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (9 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
30/04/2020 10:49 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
30/04/2020 10:49 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
27/04/2020 15:32 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
27/04/2020 15:30 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/04/2020 19:37 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
08/04/2020 13:21 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
08/04/2020 12:04 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
02/04/2020 13:58 DCONT/CCON Envio de correspondência eletrônica 0182705 (E-mail)
31/03/2020 17:02 DCONT/CCON Processo público gerado