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Autuação
Processo:23069.162347/2021-99
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:24/08/2021
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0526571Nota DE DÉBITO 10 - JUL/21 24/08/2021 24/08/2021 DCONT/CCON
0526570NOTA DE EMPENHO 25/08/2021 25/08/2021 DCONT/CCON
0526572Despacho 25/08/2021 25/08/2021 DCONT/CCON
0527587Despacho 26/08/2021 26/08/2021 DCONT/CCON
0528779Certidão SIMPLES 26/08/2021 26/08/2021 DOFI/CAF
0528780Certidão SICAF 26/08/2021 26/08/2021 DOFI/CAF
0528781Anexo 2021NP002133 26/08/2021 26/08/2021 DOFI/CAF
0528784Anexo 2021NS004411 26/08/2021 26/08/2021 DOFI/CAF
0535618Anexo E-mail de Autorização 02/09/2021 02/09/2021 DOFI/CAF
0536499Anexo 2021OB802123 03/09/2021 03/09/2021 DOFI/CAF
0536500Despacho 03/09/2021 03/09/2021 DOFI/CAF
0555238Despacho 23/09/2021 23/09/2021 DARC/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
24/09/2021 12:07 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
24/09/2021 12:07 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
23/09/2021 19:05 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
03/09/2021 21:37 DARC/CAF Processo recebido na unidade
03/09/2021 13:19 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
26/08/2021 16:08 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
26/08/2021 15:47 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
24/08/2021 20:19 DCONT/CCON Processo público gerado