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Autuação
Processo:23069.163340/2022-75
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:16/05/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (11 registros):
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0814943NOTA DE EMPENHO 2021NE002285 16/05/2022 16/05/2022 DCONT/CCON
0814950Nota FISCAL 19455 - ABR/22 16/05/2022 16/05/2022 DCONT/CCON
0814951Despacho 17/05/2022 17/05/2022 DCONT/CCON
0814952Despacho 18/05/2022 18/05/2022 DCONT/CCON
0824394Certidão Simples Nacional 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824397Certidão SICAF 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824402Anexo 2022NP001099 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0824404Anexo 2022NS002449 19/05/2022 19/05/2022 DOFI/CAF
0886202Anexo 2022OB801159 - NP 1099 26/05/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886203Anexo 2022DF800543 - NP 1099 15/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
0886204Despacho 24/06/2022 24/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:20 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/06/2022 18:20 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
27/06/2022 10:19 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:04 DARC/CAF Processo recebido na unidade
24/06/2022 00:28 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
19/05/2022 14:16 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
19/05/2022 14:16 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
16/05/2022 08:53 DCONT/CCON Processo público gerado