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Autuação
Processo:23069.159100/2022-76
Tipo:Despesa: Pagamento de Contrato de Serviços Terceirizados - PROAD
Data de Registro:13/04/2022
Interessados: DIVISÃO DE CONTRATOS
Lista de Protocolos (12 registros):
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0770079NOTA DE EMPENHO 2021NE000032 13/04/2022 13/04/2022 DCONT/CCON
0770080Nota FISCAL 12721 - FEV/22 13/04/2022 13/04/2022 DCONT/CCON
0770081Despacho 20/04/2022 20/04/2022 DCONT/CCON
0781648Despacho 25/04/2022 25/04/2022 DCONT/CCON
0809383Anexo 2022NE000296 11/05/2022 11/05/2022 DOFI/CAF
0809420Certidão Simples Nacional 11/05/2022 11/05/2022 DOFI/CAF
0809422Certidão SICAF 11/05/2022 11/05/2022 DOFI/CAF
0809425Anexo 2022NP001048 11/05/2022 11/05/2022 DOFI/CAF
0809427Anexo 2022NS002195 11/05/2022 11/05/2022 DOFI/CAF
0886159Anexo 2022OB801144 - NP 1048 26/05/2022 23/06/2022 DOFI/CAF
0886160Anexo 2022DF800529 - NP 1048 26/05/2022 23/06/2022 DOFI/CAF
0886161Despacho 23/06/2022 23/06/2022 DOFI/CAF
Lista de Andamentos (8 registros):
Data/HoraUnidadeDescrição
27/06/2022 18:17 DCONT/CCON Conclusão do processo na unidade
27/06/2022 18:17 DCONT/CCON Processo recebido na unidade
24/06/2022 14:59 DCONT/CCON Processo remetido pela unidade DARC/CAF
24/06/2022 10:06 DARC/CAF Processo recebido na unidade
23/06/2022 23:58 DARC/CAF Processo remetido pela unidade DOFI/CAF
27/04/2022 11:58 DOFI/CAF Processo recebido na unidade
27/04/2022 11:58 DOFI/CAF Processo remetido pela unidade DCONT/CCON
13/04/2022 20:31 DCONT/CCON Processo público gerado